Faktúry odberateľské 2011 PDF Tlačiť E-mail

Odberateľské faktúry vystavené v roku 2011.

Úplná faktúra sa zobrazí po kliknutí na zvýraznený text - číslo faktúry

 

číslo FA Odberateľ predmet a účel faktúry vystavené zaplatené suma
1/2011 Pálenica vývoz fekálií 21.1. 103,56
2/2011 školská bytovka
vývoz fekálií
21.1. 49,80
3/2011 OSBD
vývoz fekálií
21.1. 92,90
4/2011 Pálenica
vývoz fekálií
21.1. 103,56
5/2011 bytovka 249
vývoz fekálií
3.2. 83,00
6/2011 Eurobuiding BA dopravné 21.1. 207,99
7/2011 ZŠ Plevník stravné 31.1. 157,92
8/2011 Pálenica PB vývoz výpakov 28.2. 94,93
9/2011 OSBD PB vývoz fekálií 28.2. 55,74
10/2011 ZŠ Plevník vývoz fekálií 3.2. 42,84
11/2011 Školská bytovka vývoz fekálií 28.2. 66,40
12/2011 Školská bytovka vývoz fekálií 12.3. 41,50
13/2011 ZŠ Plevník vývoz fekálií 3.3 25,86
14/2011 ZŠ Plevník stravné 28.2 150,08
15/2011 bytovka 249 vývoz fekálií 21.3 8,30
16/2011 Doprastav nájomné za rok 2011 23.3. 12384,22
17/2011 Herlena Ďurkechová nájomné za 1Q/2011 23.3. 144,39
18/2011 Coop Jednota Krupina nájomné za predajňu 1Q/2011 23.3 702,88
19/2011 Diplomatic, Beluša doprava Aviou 31.3. 452,82
20/2011 Diplomatic , Beluša doprava Aviou 5.4. 153,96
21/2011
22/2011 OSBD PB vývoz fekálií 28.4. 65,03
23/2011 ZŠ Plevník vývoz fekálií 19.4. 42,84

24/2011

Reming Consult overovanie podpisov 29.4. 204,50
25/2011 Školská bytovka vývoz fekálií 20.4. 58,10
26/2011 Pálenica Plevník vývoz výpalkov 29.4. 17,26
32/2011 Diplomatic Beluša doprava Aviou 29.5. 1006,26
42/2011 Diplomatic Beluša doprava Aviou 30.6. 1459,11